Грабли...
ТОРГ-12 + Счет-фактура.
В ТОРГ-12: одна из позиций хард - 2 шт по 3420 рэ = 6840 (в том числе НДС - 1043,39)
В СФ данная позиция разбита на 2 (разные партии/ГТД) - 1 шт по 2898,31 = 3420 (в том числе НДС - 521,70)
Понятно, что если приходовать по СФ - НДС не получается...
Реально в СФ по этим двум позициям НДС = 521,695

Как с бухами покупателя разговаривать? [smile=o_O]

Масянька Реально в СФ по этим двум позициям НДС = 521,695

сумма НДС должна быть в рублях и копейках, никаких долей копейки

(1) Оно и выводит 521,70, а в коде считает - 521,695. Возьми сложи эти суммы - результат разный будет.

короче, суммы НДС в сч/ф и ТОРГ-12 должны соответствовать, и точка

(3) КАК?!!!!!!!!!!!1

(4) ну, так.

кстати, в типовой соответствует, даже если разбивается на разные ГТД. там вообще идёт "в т.ч. " - разбивка по ГТД без сумм, емнип

Сделай бочку один УПД вместо двух документов

(5) Ага. А потом возьми попробуй оприходовать "без сумм и ГТД".
У меня один поставщик так печатает - прибить хочется.
Все остальные поставщики - разбивают с суммами и ГТД.

Ладно, обойти - обойду. Просто - бесит этот бред в учете: считаем до 4 знаков, а выводим до 2 [smile=>:(]

(6) Я попробововала - покупатели не ведутся....

Масянька Просто - бесит этот бред в учете: считаем до 4 знаков, а выводим до 2

дык, считайте тоже до 2-х знаков

(8) Издеваешься?! [smile=o_O]

(9) чёйта?

(0) СФ -- документ налогового учёта, а ТОРГ-12 -- первичные бухгалтерские документы.
таким образом у Вас возникла разница между НУ и БУ
попросите исправить НДС в ТОРГ-12

(12) Ты на дату сабжа внимание обратил? :) Спамер поднял просто.

(14) так ветка была поднята из-за поста (11) от 04.01.2015 20:54:21
а дату (0) не посмотрел